Автономная некоммерческая организация
Экспертно-консультационный центр «ИСТЭК»

Перечень документов на сертификацию СМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

  • Руководство по качеству;
  • Политика и цели в области качества;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствующей продукцией;
  • Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы менеджмента качества;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год;
  • Перечень одобренных поставщиков;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;
  • Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей.

ГОСТ Р ИСО 14001-2016

  • Руководство по системе экологического менеджмента;
  • Политика в области экологии;
  • Цели, задачи, программы в области экологии;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствиями;
  • Идентификация экологических аспектов;
  • Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации;
  • Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф
  • Перечень экологических аспектов;
  • Перечень значимых экологических аспектов;
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы экологического менеджмента;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.

 OHSAS 18001:2007

  • Руководство по системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Политика в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Цели, задачи, программы в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Перечень рисков для системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствиями;
  • Предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
  • Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации»;
  • Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф.
  • Идентификация опасностей, оценка и контроль рисков;
  • Мониторинг и оценка результативности предпринятых действий по охране труда.
  • Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.

ГОСТ Р ИСО 22000-2007

  • Руководство по безопасности пищевой продукции;
  • Политика и цели в области безопасности пищевой продукции;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Пест-контроль;
  • Управление потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями;
  • Управление несоответствиями;
  • Корректирующие действия;
  • План ХАССП (программы обязательных предварительных мероприятий);
  • Инструкция «Требования к личной гигиене»;
  • План производства;
  • Диаграмма производственного процесса;
  • План с указанием мест размещения ловушек от грызунов и инсектицидных ламп.

ГОСТ ISO 22716-2013

  • Руководство по надлежащей производственной практике (GMP) в производстве парфюмерно-косметической продукции;
  • Политика и цели в области надлежащей производственной практике (GMP);
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствующей продукцией;
  • Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
  • План производства;
  • Диаграмма производственного процесса;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.
  • Перечень одобренных поставщиков;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;

Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей

 

По запросу аудитора:

—  Записи по результатам внутренних аудитов.

-. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).

-. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)

— Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:

— обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

— обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

— Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года).

— Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе, сведения о его аккредитации .

— Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих..

— Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении.

— Схема распределения материальных потоков на предприятии.

— Схема энергоснабжения организации.

— Документы, описывающие систему  мониторинга применительно к управлению рисками;

порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий.

—  Сводный отчет  по  аттестации рабочих  мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания:

  1. Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
  2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
АНО ЭКЦ «ИСТЭК»
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34,
стр. 6, подъезд 11
пн-пт с 09:00 до 18:00
Телефон: +7 (495) 747-1974
Схема проезда
Яндекс.Метрика