Перечень документов на сертификацию СМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

  • Руководство по качеству;
  • Политика и цели в области качества;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствующей продукцией;
  • Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы менеджмента качества;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год;
  • Перечень одобренных поставщиков;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;
  • Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей.

ГОСТ Р ИСО 14001-2016

  • Руководство по системе экологического менеджмента;
  • Политика в области экологии;
  • Цели, задачи, программы в области экологии;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствиями;
  • Идентификация экологических аспектов;
  • Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации;
  • Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф
  • Перечень экологических аспектов;
  • Перечень значимых экологических аспектов;
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы экологического менеджмента;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.

 OHSAS 18001:2007

  • Руководство по системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Политика в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Цели, задачи, программы в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Перечень рисков для системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствиями;
  • Предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций;
  • Реагирование на возникновение чрезвычайной ситуации»;
  • Предотвращение возможных инцидентов, аварийных ситуаций и катастроф.
  • Идентификация опасностей, оценка и контроль рисков;
  • Мониторинг и оценка результативности предпринятых действий по охране труда.
  • Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний
  • Структурная схема управления организацией;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Отчет по результатам анализа системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.

ГОСТ Р ИСО 22000-2007

  • Руководство по безопасности пищевой продукции;
  • Политика и цели в области безопасности пищевой продукции;
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Пест-контроль;
  • Управление потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями;
  • Управление несоответствиями;
  • Корректирующие действия;
  • План ХАССП (программы обязательных предварительных мероприятий);
  • Инструкция «Требования к личной гигиене»;
  • План производства;
  • Диаграмма производственного процесса;
  • План с указанием мест размещения ловушек от грызунов и инсектицидных ламп.

ГОСТ ISO 22716-2013

  • Руководство по надлежащей производственной практике (GMP) в производстве парфюмерно-косметической продукции;
  • Политика и цели в области надлежащей производственной практике (GMP);
  • Документированная информация (при наличии):
  • Управление документацией;
  • Управление записями;
  • Внутренние аудиты;
  • Управление несоответствующей продукцией;
  • Риск-ориентированные действия (можно корректирующие и предупреждающие действия);
  • План производства;
  • Диаграмма производственного процесса;
  • Матрица распределения ответственности;
  • Документы по результатам внутренних аудитов;
  • Программа внутренних аудитов на год.
  • Перечень одобренных поставщиков;
  • План повышения квалификации (обучения) сотрудников;
  • Документы по результатам выбора и оценки поставщиков;

Документы по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей

 

По запросу аудитора:

—  Записи по результатам внутренних аудитов.

-. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).

-. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)

— Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:

— обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

— обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

— Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года).

— Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе, сведения о его аккредитации .

— Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих..

— Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении.

— Схема распределения материальных потоков на предприятии.

— Схема энергоснабжения организации.

— Документы, описывающие систему  мониторинга применительно к управлению рисками;

порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий.

—  Сводный отчет  по  аттестации рабочих  мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания:

  1. Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
  2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.

Комментарии закрыты